目 录

第一部分：信阳市社会医疗保险中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市社会医疗保险中心2023年度部门

预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市社会医疗保险中心2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总

第一部分：信阳市社会医疗保险中心概况

   一、主要职责

   (一)负责市直用人单位基本医疗保险、生育保险基金的征缴、支付、运营管理及个人帐户的管理:

   (二)负责对定点医疗机构、定点零售药店的监督管理;

   (三)负责参保单位缴费基数、缴费人数、定点服务单位基金使用、医疗保险和生育保险费用支出稽核;

   (四)负责市直离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗服务工作;

   (五)负责参保人员对医疗保险政策、生育保险政策咨询和基金使用情况的查询; 负责医疗保险、生育保险信息统计上报工作;

   (六)负责对县区医疗保险、生育保险的业务指导工作。

   二、内设机构设置情况

   根据上述职责，市社会医疗保险中心设 10 个内设机构:

  （一）综合科:负责中心日常行政管理、文电处理后勤保障、人事编制等工作;宣传医疗保险、生育保险政策，接受参保单位、参保人员政策咨询。

  （二）征缴登记科: 负责参保登记、变更登记、注销转移接续医保关系等业务;征缴医疗保险费、生育保险费。

  （三）待遇审核科：负责市直单位参保人员市外住院零星报销费用审核工作；负责市直医保定点医疗机构日常服务管理工作；负责国家、省药品、目录和耗材数据维护工作。

   (四)基金结算科:负责医疗保险、生育保险缴费记录，支付医疗保险、生育保险费用，编制基金预决算,负责全市医疗保险、生育保险基金财务分析、预测及基金报表统计上报。

   (五)生育保险科:负责生育保险费用审核、政策宣传及数据统计分析。

   (六）离休干部服务科:负责市直离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗保障，指导县区离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗保障工作。

   (七)信息科:负责医疗保险管理信息系统的日常运营维护管理，负责医疗保险、生育保险信息统计工作。

  （八） 县区医保服务科：负责对县区医疗保障经办工作的业务指导；全市医疗保险信息、数据统计分析；负责全市医药价格和招标采购政策的落实；接受新增县区定点服务单位的申请。

  （九）异地就医结算科：负责市直职工医疗保险异地就医费用审核、结算和资金拨付；异地就医人员类别、资金流向等信息统计；负责全市大额医疗保险相关工作；指导县区异地就医结算工作。

  （十）重症慢性病服务科：负责门诊重症慢性病的日常管理；

对重症慢性病定点服务单位的监督管理及新增定点服务单位的认定；负责对全市重症慢性病工作的指导。

   三、预算单位构成情况

   信阳市社会医疗保险中心预算包括本单位预算。

第二部分：信阳市社会医疗保险中心

2023年度部门预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

   信阳市社会医疗保险中心 2023年收入总计 802.30万元，支出总计 802.30万元，与 2022年预算相比，收、支总计各增加 168.11万元，增长 27%。主要原因：单位人员增加，基本预算增加

   二、收入预算总体情况说明

   信阳市社会医疗保险中心 2023年收入合计 802.30万元，其中：一般公共预算 802.30万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00万元；财政专户管理资金收入 0.00万元；事业收入 0.00万元；事业单位经营收入 0.00万元；上级补助收入 0.00万元；附属单位上缴收入 0.00万元；其他收入 0.00万元；上年结转结余 0.00万元。

   三、支出预算总体情况说明

   信阳市社会医疗保险中心 2023年支出合计802.30万元，其中：基本支出497.99万元，占62.07%；项目支出 304.31万元，占37.93% 。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   信阳市社会医疗保险中心 2023 年一般公共预算收支预算802.30 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00 万元。其中：一般公共预算收支预算比 2022年预算增加 168.11万元，增长27%，主要原因：单位人员增加基本预算增加。

   五、一般公共预算支出预算情况说明

   信阳市社会医疗保险中心2023年一般公共预算支出年初预算为802.30 万元。主要用于以下方面：基本支出 497.99万元，占62.07%；项目支出 304.31万元，占37.93%。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

   信阳市社会医疗保险中心 2023年一般公共预算基本支出年初预算为 497.99万元，其中：人员经费支出 461.35万元，占 92.64% ；公用经费支出36.64万元，占7.36% 。

   七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

   信阳市社会医疗保险中心 2023年“三公”经费预算为4.00万元，比 2022 年预算增加 0万元，增长0%，主要原因：厉行节约杜绝浪费。

   具体支出情况如下：

  （一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国（境）费用，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：厉行节约反对浪费，严格压缩三公支出。

  （二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于公务用车购置，比2022年预算增加0万元，增长0%， 主要原因：没有公车编制公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车维修维护 ，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无公车编制。

  （三）公务接待费 4.00万元，主要用于单位正常公务接待，比2022年预算增加 0万元，增长0%，主要原因：厉行节约杜绝浪费。

   八、政府性基金预算支出预算情况说明

  信阳市社会医疗保险中心 2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

   九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

   信阳市社会医疗保险中心 2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）36.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少 0.46 万元，下降 1.24%， 主要原因：厉行节约杜绝浪费，减少不必要开支。

  （二）政府采购支出情况

   2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  （三）绩效目标设置情况

   信阳市社会医疗保险中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

   2023年部门预算金额共计802.3 万元，其中项目共6个，金额为304.3 万元。

  （四）国有资产占用情况

   2022 年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

  （五）专项转移支付项目情况

   我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

  第三部分：名词解释

   一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

   五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：信阳市社会医疗保险中心2023年度部门预算表