目 录

第一部分 信阳市社会医疗保险中心概况

一、主要职能

  二、机构设置

  三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市社会医疗保险中心2022年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：信阳市社会医疗保险中心2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市社会医疗保险中心概况

一、信阳市社会医疗保险中心主要职责

(一)负责市直用人单位基本医疗保险、生育保险基金的征缴、支付、运营管理及个人帐户的管理:

(二)负责对定点医疗机构、定点零售药店的监督管理;

(三)负责参保单位缴费基数、缴费人数、定点服务单位基金使用、医疗保险和生育保险费用支出稽核;

(四)负责市直离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗服务工作;

(五)负责参保人员对医疗保险政策、生育保险政策咨询和基金使用情况的查询; 负责医疗保险、生育保险信息统计上报工作;

(六)负责对县区医疗保险、生育保险的业务指导工作。

二、中心机构设置

根据上述职责，市社会医疗保险中心设10个内设机构:

  （一）综合科:负责中心日常行政管理、文电处理后勤保障、人事编制等工作;宣传医疗保险、生育保险政策，接受参保单位、参保人员政策咨询。

  （二）征缴登记科: 负责参保登记、变更登记、注销转移接续医保关系等业务;征缴医疗保险费、生育保险费。

  （三）待遇审核科：负责市直单位参保人员市外住院零星报销费用审核工作；负责市直医保定点医疗机构日常服务管理工作；负责国家、省药品、目录和耗材数据维护工作。

  (四)基金结算科:负责医疗保险、生育保险缴费记录，支付医疗保险、生育保险费用，编制基金预决算,负责全市医疗保险、生育保险基金财务分析、预测及基金报表统计上报。

  (五)生育保险科:负责生育保险费用审核、政策宣传及数据统计分析。

  (六）离休干部服务科:负责市直离休干部、二等乙级以上革命伤残军人的医疗保障，指导县区离休干部、二等乙级以上革命伤残军人医疗保障工作。

  (七)信息科:负责医疗保险管理信息系统的日常运营维护管理，负责医疗保险、生育保险信息统计工作。

 （八）县区医保服务科：负责对县区医疗保障经办工作的业务指导；全市医疗保险信息、数据统计分析；负责全市医药价格和招标采购政策的落实；接受新增县区定点服务单位的申请。

 （九）异地就医结算科：负责市直职工医疗保险异地就医费用审核、结算和资金拨付；异地就医人员类别、资金流向等信息统计；负责全市大额医疗保险相关工作；指导县区异地就医结算工作。

 （十）重症慢性病服务科：负责门诊重症慢性病的日常管理；对重症慢性病定点服务单位的监督管理及新增定点服务单位的认定；负责对全市重症慢性病工作的指导。

三、信阳市社会医疗保险中心预算单位构成

信阳市社会医疗保险中心预算包括中心本级预算，没有所属单位。

第二部分

信阳市社会医疗保险中心2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市社会医疗保险中心2022年收入总计634.19万元，支出总计634.19万元，与2021年预算相比，收入增加59.16万元，增长10.29%。主要原因：项目支出增加，预算总收入增加;支出增加59.16万元，增长10.29%。主要原因：项目支出增加，预算总支出增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市社会医疗保险中心2022年收入合计634.19万元，其中：一般公共预算634.19万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市社会医疗保险中心2022年支出合计634.19万元，其中：基本支出358.19万元，占56.48%；项目支出276万元，占43.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市社会医疗保险中心2022年财政拨款收支预算634.19万元，与2021年相比，财政拨款收支预算增加59.16万元，增长10.29%，主要原因：项目支出增加，财政拨款收支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市社会医疗保险中心2022年一般公共预算支出年初预算为634.19万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出335.36万元，占年初预算52.88%；教育及培训支出0万元；专项类项目支出276万元，占年初预算43.52%；住房保障类支出22.83万元，占年初预3.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市社会医疗保险中心2022年一般公共预算基本支出358.19万元，其中：人员经费321.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 37.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、 “三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为4万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：厉行节约，压缩不必要开支。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

信阳市社会医疗保险中心2022年机关运行经费支出预算37.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

信阳市社会医疗保险中心2022年没有政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：信阳市社会医疗保险中心2022年度部门预算表（十一张表）